| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 3695 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS CFE LICITAÇÃO NA MD TP Nº 05/ 2021. | 1.120,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS CFE LICITAÇÃO NA MD TP Nº 05/ 2021. | 1.120,28 | ||
| 03/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001080; | 1.120,28 | ||
| 12/08/2022 | Pagamento de Empenho 3695/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.120,28 | ||
| TOTAL | 1.120,28 | 1.120,28 | 1.120,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
