| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SCHERER SA COMERCIO AUTOPEÇAS |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM CABEÇOTE MOTOR MB E UMA TURBINA VALVULADA MP400WS, PARA COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, NO CAMINHÃO PAC MB PLACA IVL8638. | 15.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM CABEÇOTE MOTOR MB E UMA TURBINA VALVULADA MP400WS, PARA COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, NO CAMINHÃO PAC MB PLACA IVL8638. | 15.488,00 | ||
| 03/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/001081380; | 15.488,00 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2022 SCHERER SA COMERCIO AUTOPEÇAS - 5169 | 15.488,00 | ||
| TOTAL | 15.488,00 | 15.488,00 | 15.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
