| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3707 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 20/2021. | 406,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 20/2021. | 406,91 | ||
| 03/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000130; | 406,91 | ||
| 16/08/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3707/2022 ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA - 4909 | 406,91 | ||
| TOTAL | 406,91 | 406,91 | 406,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
