| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
| Número do empenho: | 3708 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÙBLICA DO MUNICIPIO. | 2.695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÙBLICA DO MUNICIPIO. | 2.695,00 | ||
| 03/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000013; | 2.695,00 | ||
| 15/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2022 - REF. AGOSTO/2022 MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816 | 2.695,00 | ||
| TOTAL | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
