| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5000 FILHAS FAAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 10000 RECEITUÁRIOS SIMPLES E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA MANUTENÇÃO EXPEDIENTE DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5000 FILHAS FAAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 10000 RECEITUÁRIOS SIMPLES E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA MANUTENÇÃO EXPEDIENTE DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.935,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038787649; | 1.935,00 | ||
| 25/01/2022 | Estorno devido troca de Recursos Financeiro. | -1.935,00 | ||
| 25/01/2022 | Estorno devido troca de Recursos Financeiro. | -1.935,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
