| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3715 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO, PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 172,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO, PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 172,15 | ||
| 03/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1440; | 172,15 | ||
| 15/08/2022 | Pagamento de Empenho 3715/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,15 | ||
| TOTAL | 172,15 | 172,15 | 172,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
