| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA SARANDI LTDA- COTRISAL |
| Número do empenho: | 3747 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | BATERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2022 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE BATERIA 150A PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS ISY-0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 24/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2022. | 1.718,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE BATERIA 150A PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS ISY-0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 24/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2022. | 1.718,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000279731; | 1.718,00 | ||
| 17/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2022 coop triticola sarandi ltda- cotrisal - 5167 | 1.718,00 | ||
| TOTAL | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
