| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PLANO DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3748 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA UTILIZAÇÃO DO PREFEITO. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA UTILIZAÇÃO DO PREFEITO. | 290,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/16745; | 290,00 | ||
| 16/08/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2022 PLANO DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA - 5173 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
