| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 3768 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS NOVO 900-20 BORRACHUDO PARA ÔNIBUS PLACAS ISY-0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2022 PROCESSO N° 22/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°12/2022. | 11.072,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS NOVO 900-20 BORRACHUDO PARA ÔNIBUS PLACAS ISY-0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2022 PROCESSO N° 22/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°12/2022. | 11.072,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000043619; | 11.072,00 | ||
| 18/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2022 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 5100 | 11.072,00 | ||
| TOTAL | 11.072,00 | 11.072,00 | 11.072,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
