| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 3774 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PREÇO MENSAL R$ 1.000,00. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PREÇO MENSAL R$ 1.000,00. | 2.000,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 2744; 2853; | 2.000,00 | ||
| 19/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2022 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
