| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RETíFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA. |
| Número do empenho: | 3785 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 6 BUCHAS BIELA MBB OM 924/926, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA DANIFICADO NO CAMINHÃO MB2729 PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 6 BUCHAS BIELA MBB OM 924/926, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA DANIFICADO NO CAMINHÃO MB2729 PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 720,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6618; | 720,00 | ||
| 19/08/2022 | Pagamento de Empenho 3785/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
