| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3787 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 254,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 254,60 | ||
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 254,60 | ||
| 19/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3787/2022 Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 | 254,60 | ||
| TOTAL | 254,60 | 254,60 | 254,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
