| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNELARIA E VIDRAÇARIA MILANI |
| Número do empenho: | 3802 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 27 MT DE CAPA CORTE 26 CM, PARA COLOCAÇÃO COBERTA NA ESCOLA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. | 1.263,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 27 MT DE CAPA CORTE 26 CM, PARA COLOCAÇÃO COBERTA NA ESCOLA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. | 1.263,60 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1011; | 1.263,60 | ||
| 22/08/2022 | Pagamento de Empenho 3802/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.263,60 | ||
| TOTAL | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
