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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	382	Data de lançamento:	25/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022.		8.304,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8.304,00
25/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 01/016450;		8.304,00
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2022 - REF. ABRIL/2022 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502			8.179,44
07/04/2022	Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 382/2022			124,56
TOTAL		8.304,00	8.304,00	8.304,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	07/04/2022	124,56	202/2022	Lançada
TOTAL		124,56