| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
| Número do empenho: | 3820 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO (PINTURAS)DE 17 ABRIGOS/PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 5.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO (PINTURAS)DE 17 ABRIGOS/PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 5.950,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/034; | 5.950,00 | ||
| 23/08/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 147 PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2022 VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO - 4746 | 5.950,00 | ||
| TOTAL | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
