| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE PNEU 245.704/16 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IXP1I51 DO GABINETE. | 2.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE PNEU 245.704/16 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IXP1I51 DO GABINETE. | 2.490,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/042296649; | 2.490,00 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 3833/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.490,00 | ||
| TOTAL | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
