| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3844 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VAN PLACAS IZZ6B20 DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 1.801,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VAN PLACAS IZZ6B20 DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 1.801,36 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/24669; | 1.801,36 | ||
| 29/08/2022 | Pagamento de Empenho 3844/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.801,36 | ||
| TOTAL | 1.801,36 | 1.801,36 | 1.801,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
