| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 3855 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAPACITOR, RELE, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO BOMBA DE ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 289,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAPACITOR, RELE, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO BOMBA DE ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 289,42 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000084837; | 289,42 | ||
| 29/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3855/2022 MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS - 4186 | 289,42 | ||
| TOTAL | 289,42 | 289,42 | 289,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
