| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3861 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO MÉDICO, FICHA DE ATESTADO ANTEN. AMBULATORIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICICPIO. | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO MÉDICO, FICHA DE ATESTADO ANTEN. AMBULATORIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICICPIO. | 1.350,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/042314054; | 1.350,00 | ||
| 29/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2022 Artes Gráficas Constantina Ltda - 175 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
