| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3870 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 899,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 899,20 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0134; | 899,20 | ||
| 17/11/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3870/2022 ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA - 4909 | 899,20 | ||
| TOTAL | 899,20 | 899,20 | 899,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
