| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 389 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65R15, PARA COLOCAÇÃO NA SAVEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IYA5530. | 859,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65R15, PARA COLOCAÇÃO NA SAVEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IYA5530. | 859,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038707664; | 859,00 | ||
| 03/02/2022 | Pagamento de Empenho 389/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 859,00 | ||
| TOTAL | 859,00 | 859,00 | 859,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
