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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3968	Data de lançamento:	22/08/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PIM - ESTADO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA AGOSTO 2022		2.880,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA AGOSTO 2022	2.880,74
22/08/2022	PELO PAGAMENTO SALARIO COMPETENCIA MÊS 08/2022		2.880,74
22/08/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			44,73
22/08/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			222,90
22/08/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			300,74
22/08/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor			913,83
31/08/2022	Pagamento de Empenho 3968/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.398,54
TOTAL		2.880,74	2.880,74	2.880,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	22/08/2022	44,73		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/08/2022	222,90		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	22/08/2022	300,74		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	22/08/2022	913,83		Lançada
TOTAL		1.482,20