| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
| Número do empenho: | 4038 | Data de lançamento: | 22/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE AJUSTES CONSERTOS FORMATAÇÃO DE MATERIAIS P/ POSTE- RIOR ENVIO P/ PUBLIAÇÃO NO DOE/RS EXTRATO DE CONTRATO Nº38/2022. EXTRATO DE PREG.PRESENC.Nº06/2022. EXTRATO DE CHAMADA PÚBL.Nº01/2022. | 199,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE AJUSTES CONSERTOS FORMATAÇÃO DE MATERIAIS P/ POSTE- RIOR ENVIO P/ PUBLIAÇÃO NO DOE/RS EXTRATO DE CONTRATO Nº38/2022. EXTRATO DE PREG.PRESENC.Nº06/2022. EXTRATO DE CHAMADA PÚBL.Nº01/2022. | 199,92 | ||
| 22/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4577; | 199,92 | ||
| 05/09/2022 | Pagamento de Empenho 4038/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,92 | ||
| TOTAL | 199,92 | 199,92 | 199,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
