| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNA GARBIN CARPENEDO |
| Número do empenho: | 4052 | Data de lançamento: | 22/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO. | 21,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO. | 21,42 | ||
| 31/08/2022 | CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 21,42 | ||
| 02/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2022 Bruna Garbin Carpenedo - 2859 | 21,42 | ||
| TOTAL | 21,42 | 21,42 | 21,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
