| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESC.CFE LICITAÇÃO NA MD PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/ 2022. | 1.008,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESC.CFE LICITAÇÃO NA MD PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/ 2022. | 1.008,48 | ||
| 26/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001090; | 1.008,48 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2022 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 1.008,48 | ||
| TOTAL | 1.008,48 | 1.008,48 | 1.008,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
