| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 4077 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO NA MD PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/ 2022. | 2.345,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO NA MD PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/ 2022. | 2.345,98 | ||
| 26/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001096; | 2.345,98 | ||
| 05/09/2022 | Pagamento de Empenho 4077/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.345,98 | ||
| TOTAL | 2.345,98 | 2.345,98 | 2.345,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
