| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 3 UNI DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS PLACAS ISY0361/IWJ7130/IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 3 UNI DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS PLACAS ISY0361/IWJ7130/IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.125,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000071613; | 1.125,00 | ||
| 07/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 409/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 1.125,00 | ||
| TOTAL | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
