| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 410 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS FORA DO ESTADO E 04 NA CAP. FEDERAL. NOS DIAS 06,07,08,09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022, P/ SR. VICE PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIP. JUNTO O SENADO FED. CÂMARA DOS DEPUT.E MINISTÉRIOS FEDERAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.933,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS FORA DO ESTADO E 04 NA CAP. FEDERAL. NOS DIAS 06,07,08,09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022, P/ SR. VICE PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIP. JUNTO O SENADO FED. CÂMARA DOS DEPUT.E MINISTÉRIOS FEDERAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.933,62 | ||
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS FORA DO ESTADO E 04 NA CAP. FEDERAL. NOS DIAS 06,07,08,09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022, P/ SR. VICE PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIP. JUNTO O SENADO FED. CÂMARA DOS DEPUT.E MINISTÉRIOS FEDERAIS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.933,62 | ||
| 04/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 410/2022 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 5.933,62 | ||
| TOTAL | 5.933,62 | 5.933,62 | 5.933,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
