| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 DIARIAS DO VICE-PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 1.078,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 DIARIAS DO VICE-PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 1.078,84 | ||
| 31/08/2022 | pelo pagamento diaria | 1.078,84 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2022 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 1.078,84 | ||
| TOTAL | 1.078,84 | 1.078,84 | 1.078,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
