| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN BRIZOLLA STEIN |
| Número do empenho: | 4118 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB2729 PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 3.413,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB2729 PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 3.413,72 | ||
| 26/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/042385593; | 3.413,72 | ||
| 06/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2022 JEAN BRIZOLLA STEIN - 4883 | 3.413,72 | ||
| TOTAL | 3.413,72 | 3.413,72 | 3.413,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
