| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4120 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICPIO, SENDO O MODELO HP - CF 230X. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICPIO, SENDO O MODELO HP - CF 230X. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. | 380,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/379; | 380,00 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4120/2022 OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
