| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JUSSARA TEREZINHA MOLINARI PREVIATTI |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO PARA PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO PARA PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. | 2.500,00 | ||
| 26/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO PARA PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. | 2.500,00 | ||
| 06/09/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856036 PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2022 JUSSARA TEREZINHA MOLINARI PREVIATTI - 3907 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
