| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4128 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO FECHAMENTO DE ESPAÇO DA SECRETARIA NA LINHA BARRO PRETO, SENDO ARRAME FARPADO, CADEADO 45MM E LONA PRETA. | 645,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 29/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO FECHAMENTO DE ESPAÇO DA SECRETARIA NA LINHA BARRO PRETO, SENDO ARRAME FARPADO, CADEADO 45MM E LONA PRETA. | 645,99 | ||
| 29/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1057; | 645,99 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Empenho 4128/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 645,99 | ||
| TOTAL | 645,99 | 645,99 | 645,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
