| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO UM FILTRO DE LINA 5 TOMADAS E 01 GARRAFA TÉRMICA 1,8LT. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO UM FILTRO DE LINA 5 TOMADAS E 01 GARRAFA TÉRMICA 1,8LT. | 140,00 | ||
| 29/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1056; | 140,00 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Empenho 4134/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
