| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA BOZIN |
| Número do empenho: | 4136 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 151,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 151,60 | ||
| 29/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1053; | 151,60 | ||
| 08/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2022 CARINA STEIN FERREIRA BOZIN - 1282 | 151,60 | ||
| TOTAL | 151,60 | 151,60 | 151,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
