| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO O MODELO HP 85A, 35A, 105A SEM CHIP, CF258X COM CHIP, CF258X SEM CHIP, BROTHER TNBO21. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. | 1.636,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO O MODELO HP 85A, 35A, 105A SEM CHIP, CF258X COM CHIP, CF258X SEM CHIP, BROTHER TNBO21. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. | 1.636,90 | ||
| 23/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001296; | 1.203,40 | ||
| 03/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2022 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478 | 1.203,40 | ||
| 22/12/2022 | OBJETO NÃO ENTREGUE | -433,50 | ||
| TOTAL | 1.203,40 | 1.203,40 | 1.203,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
