| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 4145 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO SENDO O MODELO HP 35A. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. | 103,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO SENDO O MODELO HP 35A. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. | 103,40 | ||
| 23/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001294; | 103,40 | ||
| 03/10/2022 | Pagamento de Empenho 4145/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 103,40 | ||
| TOTAL | 103,40 | 103,40 | 103,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
