| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 4146 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICPIO, SENDO O MODELO HP 35A, 105A, 85A, CF217A, CF283A, SAMSUNG MLTD111S. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. | 2.806,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICPIO, SENDO O MODELO HP 35A, 105A, 85A, CF217A, CF283A, SAMSUNG MLTD111S. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. | 2.806,20 | ||
| 23/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001297; | 2.806,20 | ||
| 03/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4146/2022 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478 | 2.806,20 | ||
| TOTAL | 2.806,20 | 2.806,20 | 2.806,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
