| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 09/2022. | 15.973,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 09/2022. | 15.973,72 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/008196094; 0/008196097; 0/008651191; 0/008863322; 0/008863320; 0/008863321; 0/008863323; 0/009064629; 0/009182521; 0/009182520; 0/008857383; | 15.973,72 | ||
| 08/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 15.973,72 | ||
| TOTAL | 15.973,72 | 15.973,72 | 15.973,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
