| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUN |
| Número do empenho: | 4161 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 245,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 245,90 | ||
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 245,90 | ||
| 23/09/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2022 ELCIDES JOSE BRUN - 1623 | 245,90 | ||
| TOTAL | 245,90 | 245,90 | 245,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
