| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 05 E 06/09/2022. | 758,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 05 E 06/09/2022. | 758,00 | ||
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 05 E 06/09/2022. | 758,00 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2022 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 | 758,00 | ||
| TOTAL | 758,00 | 758,00 | 758,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
