| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 418 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 05/2021. | 4.828,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 05/2021. | 4.828,95 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0912; | 4.828,95 | ||
| 04/02/2022 | Pagamento de Empenho 418/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.828,95 | ||
| TOTAL | 4.828,95 | 4.828,95 | 4.828,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
