PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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181,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
181,35
02/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000880;
181,35
09/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2022
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
181,35
TOTAL
181,35
181,35
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
