| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4195 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Transporte Escolar União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DA VAN PLACAS JAZ0F22 KM 20.270 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 2.042,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DA VAN PLACAS JAZ0F22 KM 20.270 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 2.042,62 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/25093; | 2.042,62 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2022 APOMEDIL SA VEICULOS - 4777 | 2.042,62 | ||
| TOTAL | 2.042,62 | 2.042,62 | 2.042,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
