| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 4202 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTIMATIVA DE VALORES REF AQUISIÇÃO DE DE PÓ DE BRITA PARA PACEIOS EM RUAS MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTIMATIVA DE VALORES REF AQUISIÇÃO DE DE PÓ DE BRITA PARA PACEIOS EM RUAS MUNIC.CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.000,00 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/085073; | 742,56 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2022 - REF. SETEMBRO/2022 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 | 742,56 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/086387; | 164,98 | ||
| 21/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4202/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 164,98 | ||
| 09/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/088806; | 924,00 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 | 924,00 | ||
| 22/12/2022 | Despesas não realizada. | -3.168,46 | ||
| TOTAL | 1.831,54 | 1.831,54 | 1.831,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
