PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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435,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
435,80
02/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4274;
435,80
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2022
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
435,80
TOTAL
435,80
435,80
435,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
