PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
175,00
02/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001787;
175,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2022
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.