| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TREINAMENTO SISTEMA DE LICITAÇÃO P/ SERVIDORES MUNIC. RESPONSAVEIS SETOR DE LIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.228,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TREINAMENTO SISTEMA DE LICITAÇÃO P/ SERVIDORES MUNIC. RESPONSAVEIS SETOR DE LIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.228,80 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000017512; | 1.228,80 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2022 - REF. OUTUBRO/2022 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 | 1.210,37 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4211/2022 | 18,43 | ||
| TOTAL | 1.228,80 | 1.228,80 | 1.228,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 10/10/2022 | 18,43 | 739/2022 | Lançada |
| TOTAL | 18,43 |
