| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZIX & HANAMI COM DE COMPUTAD E COSMET LTDA |
| Número do empenho: | 4225 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE HD SSD240GB, MEMÓRIA 4GB PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NOT. DO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE HD SSD240GB, MEMÓRIA 4GB PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NOT. DO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 670,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000205; | 670,00 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4225/2022 ZIX & HANAMI COM DE COMPUTAD E COSMET LTDA - 3260 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
