| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4250 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 UNI DE SACOLAS PLASTICAS E 10 UNI DE COLHERS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 71,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 UNI DE SACOLAS PLASTICAS E 10 UNI DE COLHERS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 71,40 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000010791; | 71,40 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2022 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 71,40 | ||
| TOTAL | 71,40 | 71,40 | 71,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
